增值税每月不需要计提,实际发生的时候写分录就好了,
收到进项发票的时候,
借:库存商品等,
借:应交税费-应交增值税-进项税额,
贷:应付账款等,
开具销售发票的时候,
借:应收账款等,
贷:主营业务收入,
贷:应交税费-应交增值税-销项税额,
月末结转需要缴纳的增值税,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-未交增值税。
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